Prévision de personnel

Le Comptoir Vieux-Port · besoin en équipe par créneau, déduit des pics de ventes et de votre objectif de masse salariale

Les quatre réglages ci-dessous sont modifiables : le plan se recalcule immédiatement dans votre navigateur. Seul l'enregistrement demande un compte.

Vos règles

Avec ces réglages, chaque heure travaillée doit produire 66,67 € pour que l'objectif de masse salariale tienne. C'est ce chiffre qui dimensionne le planning ci-dessous.

Semaine type

Répartition du CA prévu (11 078 € sur sept jours) selon le poids habituel de chaque jour et de chaque créneau.

Heures à planifier

203 h

sur la semaine

Masse salariale

4 060,00 €

Part du CA

36,7 %

objectif 30 %

Écart à l'objectif

+736,67 €

au-dessus du budget

Jour	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	18h	19h	20h	21h	22h	Heures	CA prévu
Dimanche	1	1	1	4	5	4	2	3	4	3	3	2	33 h	1 828,74 €
Mardi	1	1	1	4	4	4	2	3	3	3	3	2	31 h	1 580,79 €
Mercredi	1	1	1	4	4	4	2	3	3	3	3	2	31 h	1 672,88 €
Jeudi	1	1	1	4	4	4	2	3	3	3	3	2	31 h	1 668,85 €
Vendredi	1	1	1	5	5	5	3	4	4	3	3	2	37 h	2 070,23 €
Samedi	1	1	1	5	6	5	3	4	4	4	4	2	40 h	2 256,27 €

Créneaux où l'ouverture coûte plus qu'elle ne rapporte

Mardi 8h · 27,51 € attendus pour 20,00 € de salaires (72,7 %)
Jeudi 8h · 29,05 € attendus pour 20,00 € de salaires (68,8 %)
Mercredi 8h · 29,12 € attendus pour 20,00 € de salaires (68,7 %)
Dimanche 8h · 31,83 € attendus pour 20,00 € de salaires (62,8 %)
Mardi 10h · 34,62 € attendus pour 20,00 € de salaires (57,8 %)

Le plancher d'effectif impose une présence que le chiffre d'affaires ne finance pas. À arbitrer : décaler l'ouverture, ou assumer ces heures comme un service rendu.

Ce plan dit ce que le budget autorise, pas ce que le service exige. Un créneau calme demande quand même quelqu'un derrière le comptoir, et un pic peut réclamer plus de bras que la marge n'en finance : le plafond et le plancher d'effectif sont là pour ça.

Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.

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